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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VILMAR ANTONIO LOUREIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7513 Data de lançamento: 19/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 E 20/10/2017, PARA LEVAR O ESCRITOR E PALESTRANTE EMANOEL SOARES, QUE ESTEVE PRESENTE NA FEIRA DO LIVRO. 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 E 20/10/2017, PARA LEVAR O ESCRITOR E PALESTRANTE EMANOEL SOARES, QUE ESTEVE PRESENTE NA FEIRA DO LIVRO. 30,00
19/10/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. 30,00
25/10/2017 Pagamento de Empenho 7513/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003607 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.