SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM REALIZADA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 E 20/10/2017, PARA LEVAR O ESCRITOR E PALESTRANTE EMANOEL SOARES, QUE ESTEVE PRESENTE NA FEIRA DO LIVRO.
0,00
120,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM REALIZADA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 E 20/10/2017, PARA LEVAR O ESCRITOR E PALESTRANTE EMANOEL SOARES, QUE ESTEVE PRESENTE NA FEIRA DO LIVRO.
120,04
19/10/2017
Conforme DANFE Nº 1/86311; 1/24135; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
120,04
25/10/2017
Pagamento de Empenho 7515/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003607
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TOTAL
120,04
120,04
120,04
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
