Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 25 A 27/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FAMURS E DO EVENTO A DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº68/2017.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 25 A 27/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FAMURS E DO EVENTO A DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº68/2017.
200,00
19/10/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
200,00
25/10/2017
Pagamento de Empenho 7533/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000359
200,00
03/11/2017
DESPESA REAlIZADA A MENOR
-67,94
03/11/2017
DESPESA REAlIZADA A MENOR
-67,94
03/11/2017
DESPESA REAlIZADA A MENOR
-67,94
TOTAL
132,06
132,06
132,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
