Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7566 |
Data de lançamento: |
19/10/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
Saneamento Básico |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Recursos Hídricos |
Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA NO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3818/2017. |
0,00 |
814,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA NO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3818/2017. |
814,16 |
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31/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/319; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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814,16 |
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09/11/2017 |
Pagamento de Empenho 7566/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005547 |
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814,16 |
TOTAL |
814,16 |
814,16 |
814,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.