MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM SERVIDOS DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES SOCIAIS, NO DIA 24/10/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3819/2017.
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67,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO A SEREM SERVIDOS DE LANCHE AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABILIDADES SOCIAIS, NO DIA 24/10/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3819/2017.
67,00
31/10/2017
Conforme DANFE Nº 1/2619; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
67,00
TOTAL
67,00
67,00
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SALDO A PAGAR
67,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.