Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
QUALIFICAR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 E 27/10/2017, ONDE A SERVIDORA TARCIANA MOKWA E A PRESIDENTE DO CMAS SILVANIA MARTINS PARTICIPARÃO DO EVENTO A DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, JUNTO A FAMURS, CFE. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº69/2017.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 E 27/10/2017, ONDE A SERVIDORA TARCIANA MOKWA E A PRESIDENTE DO CMAS SILVANIA MARTINS PARTICIPARÃO DO EVENTO A DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA, JUNTO A FAMURS, CFE. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº69/2017.
180,00
19/10/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
180,00
01/11/2017
Pagamento de Empenho 7584/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005521
180,00
01/11/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-33,00
01/11/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-33,00
01/11/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-33,00
TOTAL
147,00
147,00
147,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
