SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL PARA FEIRA DA LEITURA A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/10/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3834/2017.
0,00
1.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL PARA FEIRA DA LEITURA A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/10/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3834/2017.
1.900,00
31/10/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/41; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
1.900,00
09/11/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003624
PAGTO. REF. EMPENHO 7586/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
DECORACOES FEITO POR MIM LTDA - 17264
1.900,00
TOTAL
1.900,00
1.900,00
1.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
