Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS E MICROONIBUS DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3843/2017. |
980,00 |
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| 31/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/154; E/155; E/156; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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105,00 |
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| 09/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7597/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003619 |
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105,00 |
| 10/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/158; E/157; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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70,00 |
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| 30/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/160; E/161; E/159; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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105,00 |
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| 30/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/163; E/167; E/168; E/166; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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140,00 |
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| 30/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7597/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003650 |
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70,00 |
| 07/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7597/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003661 |
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245,00 |
| 14/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/169; E/172; E/170; E/171; E/173; E/174; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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210,00 |
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| 21/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7597/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003698 |
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210,00 |
| 28/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. MEMO Nº37/2017-SMECDT, ANEXO. |
-350,00 |
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| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
