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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7602	Data de lançamento:	20/10/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº25/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº31/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3848/2017.PNAEC	0,00	1.031,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº25/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº31/2017, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3848/2017.PNAEC	1.031,11
31/10/2017	Conforme DANFE Nº 890/16974042; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		1.031,11
09/11/2017	Pagamento de Empenho 7602/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000373			1.031,11
TOTAL		1.031,11	1.031,11	1.031,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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