Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VIAÇAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	761	Data de lançamento:	09/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM PORTO ALEGRE-RS, CFE. CONVENIO, E ORDEM DE COMPRA Nº342/2017.	0,00	2.343,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM PORTO ALEGRE-RS, CFE. CONVENIO, E ORDEM DE COMPRA Nº342/2017.	2.343,00
02/03/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/951; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		2.343,00
16/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 761/2017 VIAÇAO OURO E PRATA SA - 71808			2.343,00
TOTAL		2.343,00	2.343,00	2.343,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®