Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7647 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃ DE PLASTICO TRANSPARETE GROSSO PARA USO JUNTO AO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3865/2017. |
0,00 |
72,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃ DE PLASTICO TRANSPARETE GROSSO PARA USO JUNTO AO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3865/2017. |
72,60 |
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06/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/17024962; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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72,60 |
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09/11/2017 |
Pagamento de Empenho 7647/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000811 |
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72,60 |
TOTAL |
72,60 |
72,60 |
72,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.