Nome do Credor: ALPESTRE OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7673
Data de lançamento:
24/10/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DE ONUS E AÇOES, MATRICULAS 1404, PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA, NA COMUNIDADE DE SALTINHO DO CAFE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3882/2017.
0,00
90,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA DE ONUS E AÇOES, MATRICULAS 1404, PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA, NA COMUNIDADE DE SALTINHO DO CAFE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3882/2017.
90,55
31/10/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
90,55
TOTAL
90,55
90,55
0,00
SALDO A PAGAR
90,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
