MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 30/10/2017, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 70/2017.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 30/10/2017, A SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 70/2017.
180,00
24/10/2017
LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
180,00
01/11/2017
Pagamento de Empenho 7679/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003694
180,00
03/11/2017
despesa realizada a menor
-60,00
03/11/2017
despesa realizada a menor
-60,00
03/11/2017
despesa realizada a menor
-60,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.