MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 A 09/11/2017, PARA PARTICIPAR DE XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARTICIPARAO AS SERVIDORAS CARINA A. SMANIOTTO E DANUBIA D. SILVEIRA, CFE. REQ. ADIANT. VIAGEM Nº71/2017.
0,00
674,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 A 09/11/2017, PARA PARTICIPAR DE XII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARTICIPARAO AS SERVIDORAS CARINA A. SMANIOTTO E DANUBIA D. SILVEIRA, CFE. REQ. ADIANT. VIAGEM Nº71/2017.
674,00
24/10/2017
LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
674,00
01/11/2017
Pagamento de Empenho 7681/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000802
674,00
09/11/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-104,40
09/11/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-104,40
09/11/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-104,40
TOTAL
569,60
569,60
569,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
