MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NECESSÁRIOS PARA LIBERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, POSTERIORMENTE SERÃO DESCONTADOS EM FOHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA), CFE. TERMO DE RESPONSABILIDADE ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3894/2017.
0,00
170,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NECESSÁRIOS PARA LIBERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO, POSTERIORMENTE SERÃO DESCONTADOS EM FOHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA), CFE. TERMO DE RESPONSABILIDADE ANEXO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3894/2017.
170,26
24/10/2017
LIQUIDADO OS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
170,26
TOTAL
170,26
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SALDO A PAGAR
170,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
