Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SANTA SUL COM. E IMP. DE EQUIP. MED. E HOSPITALARE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7694 |
Data de lançamento: |
24/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERV DE EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MAQUINA DE RAIO X, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3884/2017. |
0,00 |
2.868,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MAQUINA DE RAIO X, CFE ORDEM DE COMPRA Nº3884/2017. |
2.868,00 |
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| 31/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/110; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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2.868,00 |
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| 09/11/2017 |
Pagamento de Empenho 7694/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003700 |
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2.868,00 |
| TOTAL |
2.868,00 |
2.868,00 |
2.868,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
