Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7700
Data de lançamento:
24/10/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA EEEB CRISTO REDENTOR ATE A CIDADE DE CHAPECO-SC NOS DIAS 05 E 12/11/2017, PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENEM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3891/2017.
0,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA EEEB CRISTO REDENTOR ATE A CIDADE DE CHAPECO-SC NOS DIAS 05 E 12/11/2017, PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENEM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3891/2017.
1.400,00
14/11/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/1279; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
1.400,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
