EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA, CFE. PP Nº11/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº3895/2017.
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38.437,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHA, CFE. PP Nº11/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº3895/2017.
38.437,50
31/10/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/828; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.