Nome do Credor: DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
7738
Data de lançamento:
26/10/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM REPASSADOS AO PRESIDIO DE IRAÍ-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº 1859/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3911/2017, RFE. MES 10/2017.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM REPASSADOS AO PRESIDIO DE IRAÍ-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº 1859/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3911/2017, RFE. MES 10/2017.
250,00
06/11/2017
Conforme DANFE Nº 1/78; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
250,00
TOTAL
250,00
250,00
0,00
SALDO A PAGAR
250,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
