MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES ACARONIA POLETTI E EMILIO MILESKI EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 27/10/2017, ACOMPANHAMENTO EM CONSULTAS DE PESSOAS USUARIAS DO PAIF.
0,00
69,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES ACARONIA POLETTI E EMILIO MILESKI EM VIAGEM A TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 27/10/2017, ACOMPANHAMENTO EM CONSULTAS DE PESSOAS USUARIAS DO PAIF.
69,70
27/10/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
69,70
TOTAL
69,70
69,70
0,00
SALDO A PAGAR
69,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
