MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE SUA CASA ATE A CIDADE, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 23, 25, E 27/10/2017, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº3920/2017.
0,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE SUA CASA ATE A CIDADE, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 23, 25, E 27/10/2017, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº3920/2017.
36,00
31/10/2017
Conforme DANFE Nº 1/11044; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
36,00
09/11/2017
Pagamento de Empenho 7750/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003698
36,00
TOTAL
36,00
36,00
36,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
