MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA TÉRMINO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NA REFORMA DA CASA DE JORGINA GONÇALVES, PROCESSO Nº116/5.16.0000032-2, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3927/2017.
0,00
125,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA TÉRMINO DA INSTALAÇÃO ELETRICA NA REFORMA DA CASA DE JORGINA GONÇALVES, PROCESSO Nº116/5.16.0000032-2, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3927/2017.
125,04
10/11/2017
Conforme DANFE Nº 1/406; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
125,04
TOTAL
125,04
125,04
0,00
SALDO A PAGAR
125,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.