Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRINDADE DO SUL-RS, A SEREM REALIZADA NO DIA 27 E 30/10/2017, PARA REALIZAR TRANSPORTE DO LIXO.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRINDADE DO SUL-RS, A SEREM REALIZADA NO DIA 27 E 30/10/2017, PARA REALIZAR TRANSPORTE DO LIXO.
50,00
27/10/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
50,00
09/11/2017
Pagamento de Empenho 7760/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005546
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
