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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE CEZAR ZANKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7769	Data de lançamento:	30/10/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº17/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº3956/2017.	0,00	6.053,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 10/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº17/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº3956/2017.	6.053,99
31/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/88; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		6.053,99
TOTAL		6.053,99	6.053,99	0,00
SALDO A PAGAR				6.053,99

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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