Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7776 |
Data de lançamento: |
30/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SALA DE RECEPÇÃO DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3962/2017. |
0,00 |
135,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SALA DE RECEPÇÃO DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3962/2017. |
135,20 |
|
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| 10/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/333; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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135,20 |
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| TOTAL |
135,20 |
135,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
135,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
