Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO P
Dados do Empenho
Número do empenho:
7853
Data de lançamento:
31/10/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:
COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/11/2017, NA CIDADE DE GRAMADO DOS LOUREIROS, CFE. ATA Nº05/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº3639/2017.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EVENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/11/2017, NA CIDADE DE GRAMADO DOS LOUREIROS, CFE. ATA Nº05/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº3639/2017.
1.500,00
31/10/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
1.500,00
09/11/2017
Pagamento de Empenho 7853/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005546
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
