Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
7880
Data de lançamento:
01/11/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº3997/2017.
0,00
60.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº3997/2017.
60.000,00
20/11/2017
Conforme DANFE Nº 1/6674; 1/6675; 1/6672; 1/6673; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
59.995,99
20/11/2017
Conforme DANFE Nº 1/6674; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
28.921,63
20/11/2017
Conforme DANFE Nº 1/6672; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
31.078,37
20/11/2017
ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO TER LIQUIDADO COM NOTA INDEVIDA
-59.995,99
TOTAL
60.000,00
60.000,00
0,00
SALDO A PAGAR
60.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.