Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7891
Data de lançamento:
03/11/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATE A CIDADE DE GRAMADO DOS LOUREIROS-RS, PARA LEVAR MUNICIPES PARA SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4003/2017.
0,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATE A CIDADE DE GRAMADO DOS LOUREIROS-RS, PARA LEVAR MUNICIPES PARA SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4003/2017.
400,00
10/11/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/1280; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
400,00
TOTAL
400,00
400,00
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SALDO A PAGAR
400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
