SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. GESTÃO AMBIENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 A 25/01/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A FAMURS SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº02/2017.
0,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 A 25/01/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A FAMURS SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº02/2017.
330,00
12/01/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
330,00
19/01/2017
Pagamento de Empenho 79/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001993
330,00
27/01/2017
despesa realizada a menor
-28,50
27/01/2017
despesa realizada a menor
-28,50
27/01/2017
despesa realizada a menor
-28,50
TOTAL
301,50
301,50
301,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
