Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7909
Data de lançamento:
03/11/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 10/2017, DAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS LOCALIDADES DE SAO ROQUE, TAQUARUÇU, FARINHAS, BARRA GRANDE, ENC. GAUCHA, SERTÃOZINHO
0,00
6.643,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 10/2017, DAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS LOCALIDADES DE SAO ROQUE, TAQUARUÇU, FARINHAS, BARRA GRANDE, ENC. GAUCHA, SERTÃOZINHO
6.643,76
03/11/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
6.643,76
TOTAL
6.643,76
6.643,76
0,00
SALDO A PAGAR
6.643,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
