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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCELO GASTMANN & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7919	Data de lançamento:	03/11/2017
Tipo de empenho:	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO - BLGBF
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENT PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	IGD PAB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW)PARA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº32/2017, CONTRATO Nº107/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4022/2017.	0,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW)PARA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº32/2017, CONTRATO Nº107/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4022/2017.	2.200,00
09/11/2017	Conforme DANFE Nº 890/17127612; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		2.200,00
TOTAL		2.200,00	2.200,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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