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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNDAÇÃO LA SALLE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7964 Data de lançamento: 07/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 4 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO A SEREM LOTADOS NA SMOPT, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº35/17, CONTRATO Nº 51/17, ORDEM DE COMPRA Nº4048/2017. 0,00 6.260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO EFETIVO A SEREM LOTADOS NA SMOPT, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº35/17, CONTRATO Nº 51/17, ORDEM DE COMPRA Nº4048/2017. 6.260,00
11/12/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/644; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 6.260,00
14/12/2017 Pagamento de Empenho 7964/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005633 6.260,00
TOTAL 6.260,00 6.260,00 6.260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.