Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7966 |
Data de lançamento: |
07/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO BPC ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PROGR.BENEF.PREST.CONT.BPC ESCOLAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4050/2017. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4050/2017. |
45,00 |
|
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| 28/12/2017 |
ANULAÇÃO TOTAL CFE. MEMO. Nº24/2017-SMAS |
-45,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
