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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LAURO COINASKI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7967 Data de lançamento: 07/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIIVO PARA LEVAR INVERNADA ARTISTICA ATE A CIDADE DE FAXINALZINHO-RS, PARA ENCONTRO DE INVERNADAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4051/2017. 0,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIIVO PARA LEVAR INVERNADA ARTISTICA ATE A CIDADE DE FAXINALZINHO-RS, PARA ENCONTRO DE INVERNADAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4051/2017. 700,00
27/11/2017 Conforme Nota Fiscal Nº U/1435; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 700,00
30/11/2017 Pagamento de Empenho 7967/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003654 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.