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Exercício: 2017
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	8	Data de lançamento:	03/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS PARA VEICULOS OFICIAIS SA SECRETARIA DE SAUDE PLACAS IVC-3036, ITP-3256, IVU-8335, IVQ-5362, IWW-1095, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº183/2015 1º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº03/2017.	0,00	6.473,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGUROS PARA VEICULOS OFICIAIS SA SECRETARIA DE SAUDE PLACAS IVC-3036, ITP-3256, IVU-8335, IVQ-5362, IWW-1095, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2015, CONTRATO Nº183/2015 1º ADITIVO, E ORDEM DE COMPRA Nº03/2017.	6.473,00
23/01/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		6.473,00
26/01/2017	Pagamento de Empenho 8/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003350			6.473,00
TOTAL		6.473,00	6.473,00	6.473,00
SALDO A PAGAR				0,00