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Exercício: 2017
Nome do Credor: ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LDTA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8009	Data de lançamento:	09/11/2017
Tipo de empenho:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS FDO.
Conta de Despesa:	4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) NOTEBOOKS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº 32/2017, CONTRATO Nº106/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4073/2017.	0,00	13.980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) NOTEBOOKS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº 32/2017, CONTRATO Nº106/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4073/2017.	13.980,00
28/12/2017	ANULAÇÃO TOTAL CFE. MEMO. Nº24/2017-SMAS	-13.980,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00