Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 25/11/2017, ONDE PARTICIPARÃO OS SERVIDORES FABRICIO AUDINO E MARCEL BENITES DA ROSA IBALDO, NO CURSO SOBRE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº73/2017.
0,00
620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 25/11/2017, ONDE PARTICIPARÃO OS SERVIDORES FABRICIO AUDINO E MARCEL BENITES DA ROSA IBALDO, NO CURSO SOBRE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº73/2017.
620,00
09/11/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
620,00
TOTAL
620,00
620,00
0,00
SALDO A PAGAR
620,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.