Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 25/11/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº74/2017.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 21 A 25/11/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº74/2017.
240,00
09/11/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
240,00
16/11/2017
Pagamento de Empenho 8014/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000379
240,00
28/11/2017
despesa realizada a menor
-5,50
28/11/2017
despesa realizada a menor
-5,50
28/11/2017
despesa realizada a menor
-5,50
TOTAL
234,50
234,50
234,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
