Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8016 |
Data de lançamento: |
09/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4072/2017. |
0,00 |
990,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE DOM JOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4072/2017. |
990,49 |
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| 08/12/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/367; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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990,49 |
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| 14/12/2017 |
Pagamento de Empenho 8016/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005623 |
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990,49 |
| TOTAL |
990,49 |
990,49 |
990,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
