SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO À SER REALIZADO NO DIA 24/11/2017, PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DO GRUPO DE DANÇAS DE SALÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4094/2017.
0,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO À SER REALIZADO NO DIA 24/11/2017, PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DO GRUPO DE DANÇAS DE SALÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4094/2017.
980,00
08/12/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
980,00
14/12/2017
Pagamento de Empenho 8054/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005618
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.