Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8059 |
Data de lançamento: |
10/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO PLACAS IQP-0188, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4098/2017. |
0,00 |
143,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO PLACAS IQP-0188, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4098/2017. |
143,00 |
|
|
| 28/04/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/17586890; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64, E NOS TERMOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº03/2020. |
|
143,00 |
|
| 30/04/2020 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
143,00 |
| TOTAL |
143,00 |
143,00 |
143,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
