SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2017, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF PADRE MANOEL DA NÓBREGA, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EMEF COSTA E SILVA E EMEF TIRADENTES.
0,00
1.163,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 02/2017, DAS DEPENDENCIAS DA EMEF PADRE MANOEL DA NÓBREGA, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, EMEF COSTA E SILVA E EMEF TIRADENTES.
1.163,71
10/02/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
1.163,71
23/03/2017
Pagamento de Empenho 808/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003333
1.163,71
TOTAL
1.163,71
1.163,71
1.163,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.