Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8090 |
Data de lançamento: |
13/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4113/2017. |
0,00 |
168,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4113/2017. |
168,03 |
|
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| 30/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/17382713; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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168,03 |
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| TOTAL |
168,03 |
168,03 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
168,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
