Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LOURIVAL DOS SANTOS 72139161068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8093 |
Data de lançamento: |
13/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIO DE REPAROS E PINTURAS NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4115/2017. |
0,00 |
5.464,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIO DE REPAROS E PINTURAS NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4115/2017. |
5.464,00 |
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| 12/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/6; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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5.394,00 |
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| 14/12/2017 |
Pagamento de Empenho 8093/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003684 |
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5.394,00 |
| 15/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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70,00 |
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| 21/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8093/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003694 |
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70,00 |
| TOTAL |
5.464,00 |
5.464,00 |
5.464,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
