Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8096 |
Data de lançamento: |
13/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA NOTEBOOK PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4118/2017. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA NOTEBOOK PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA ESF IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4118/2017. |
170,00 |
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| 13/12/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/480; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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170,00 |
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| 21/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8096/2017
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
