Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8140 |
Data de lançamento: |
14/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4153/2017. |
0,00 |
197,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4153/2017. |
197,45 |
|
|
| 24/11/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/347; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
197,45 |
|
| 30/11/2017 |
Pagamento de Empenho 8140/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003652 |
|
|
197,45 |
| TOTAL |
197,45 |
197,45 |
197,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
