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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 8142 Data de lançamento: 14/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4155/2017. 0,00 1.123,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4155/2017. 1.123,75
30/11/2017 Conforme DANFE Nº 1/92071; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.123,75
TOTAL 1.123,75 1.123,75 0,00
SALDO A PAGAR 1.123,75
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.