SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 15/11/2017, ONDE ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL PARTICIPARAM DE JOGOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4157/2017.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A AMETISTA DO SUL-RS, NO DIA 15/11/2017, ONDE ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTSAL PARTICIPARAM DE JOGOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4157/2017.
500,00
27/11/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/1434; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
500,00
30/11/2017
Pagamento de Empenho 8146/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005584
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
