MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABLIDADES SOCIAIS, NO ENCERRAMENTO DA PARTE TEORICA DO CURSO DE OLHO NA QUALIDADE TOTAL RURAL, NO DIA 21/11/17, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4158/2017.
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4,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO A SEREM UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE ENFRENTAMENTO AS VULNERABLIDADES SOCIAIS, NO ENCERRAMENTO DA PARTE TEORICA DO CURSO DE OLHO NA QUALIDADE TOTAL RURAL, NO DIA 21/11/17, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4158/2017.
4,30
24/11/2017
Conforme DANFE Nº 1/2663; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
4,30
30/11/2017
Pagamento de Empenho 8147/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000835
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TOTAL
4,30
4,30
4,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
