Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
818
Data de lançamento:
10/02/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL PARA PACIENTE QUE AGUARDA O DEFERIMENTO DO ESTADO PARA ESTA MEDICAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº353/2017.
0,00
384,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL PARA PACIENTE QUE AGUARDA O DEFERIMENTO DO ESTADO PARA ESTA MEDICAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº353/2017.
384,44
20/02/2017
Conforme DANFE Nº 1/18930; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.
384,44
23/02/2017
Pagamento de Empenho 818/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003383
384,44
TOTAL
384,44
384,44
384,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.